2022年度

清水县人民法院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县人民法院属国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。按照2002年12月30日中共清水县委批准的《清水县人民法院职能配置内设机构和人员编制方案》，明确主要职责有十项：1.审判法律规定由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。2.受理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定依法或受令再审。3.受理人民检察院抗诉案件。4.负责本县人民法院的监察工作。5.审判上级人民法院指令再审和交办的案件。6.依法行使司法执行权和司法决定权。7.负责本县人民法院思想政治、教育培训工作，依照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。8.管理人民法院的有关经费和物质装备。9.在审判工作中宣传法制，参与地方社会治安综合治理。教育人民群众忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。10.承办上级法院下达和其他应当由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

内设机构9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、监察室；派出机构4个，包括：金集人民法庭、白驼人民法庭、红堡人民法庭、山门人民法庭。

第二部分2022年度部门决算表

2022年度部门决算报表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2243.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少150.22万元,下降6.28%,主要原因是白沙法庭项目完工，本年收入及支出均减少。二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1789.56万元,其中：财政拨款收入1726.04万元,占96.45%；其他收入63.51万元,占3.55%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1946.02万元,其中：基本支出1269.83万元,占65.25%；项目支出676.19万元,占34.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2048.24万元。与上年相比,各增加119.71万元,增长6.21%。主要原因是案件数量较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1884.97万元,较上年决算数增加278.64万元,增长17.35%。主要原因是案件数量较上年增加。

1．公共安全支出年初预算数为1412.17万元,支出决算为1721.29万元,完成年初预算的121.89%,决算数大于预算数的主要原因是案件数量较上年增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.48万元,支出决算为63.37万元,完成年初预算的103.07%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及在编人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.12万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的61.21%,决算数小于预算数的主要原因是因政策原因没有开展公务员补充医疗。

4．住房保障支出年初预算数为94.24万元,支出决算为73.31万元,完成年初预算的77.79%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员工资水平较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.14万元。其中：

人员经费1017.73万元,较上年决算数增加116.1万元,增长12.88%,主要原因是工资基数调整及在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等项目。

公用经费193.41万元,较上年决算数增加19.05万元,增长10.92%,主要原因是机关运行费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出193.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加19.05万元,增长10.93%,主要原因是案件数量增加导致办公费用上升。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度我单位未举办大型会议。本年度培训费支出1.86万元,较上年决算数减少2.07万元,下降52.54%,主要原因是本年度我单位未举办大型会议。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计223.17万元,其中：政府采购货物支出72.77万元、政府采购工程支出150.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为30.99万元,支出决算为30.99万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆无大修,较上年决算数减少4.88万元,下降13.61%,主要原因是本年度车辆无大修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.67万元,支出决算为30.67万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆无大修,较上年决算数减少4.89万元,下降13.74%,主要原因是本年度车辆无大修。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无相关数据

公务用车运行维护费全年预算数为30.67万元,支出决算为30.67万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆无大修,较上年决算数减少4.89万元,下降13.74%,主要原因是本年度车辆无大修。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是接待人数未满足预期,较上年决算数增加0.01万元,增长0.7%,主要原因是接待人数较上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待2批次26人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金427.85万元,占一般公共预算项目支出总额的22.70%。从评价情况来看,清水县人民法院2022年度部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件2

我部门在2022年度部门决算中反映法庭运维费、业务费、中央政法转移支付等3个项目绩效自评结果。

法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为35.77万元,执行数为35.44万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，使管辖范围之内的基层人民法庭办案办公条件得到了改善，提供了稳定的经费保障，使基层人民法庭有一个舒适的环境，工作人员安心工作、办案、为更好地维护国家体制、法律的权威、公平和正义、维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的效果，确保本年底受理案件审判工作顺利地完成。与预期的预算计划完全一致。

全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.90分，绩效等级为“良好”。项目全年预算数为131.16万元,执行数为108.59万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是保障了审判执行业务中需要开支的办案费、资料费、业务设备消耗费、业务设施管理费、救助费、培训费、其他费用等。二是保障审判法庭运行的水电暖费用，物业费，法院信息化运维经费，数字化扫描档案经费等资金。与预期的预算计划完全一致。发现的主要问题及原因：指标设置不合理，案件法定期限内办结数量该不属于时效指标。下一步改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，合理设置指标。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分，绩效等级为“优秀”。项目全年预算数为348.00万元,执行数为283.82万元,完成预算的81.56%。项目绩效目标完成情况：运用中央政法转移支付资金，提高了办案经费保障水平，加强了队伍管理。与预期的预算计划完全一致。发现的主要问题及原因：指标设置不合理：设备配置良好该指标不属于数量指标。下一步改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，合理设置指标。

(三)部门绩效评价结果

见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：清水县人民法院2022年决算公开表

附件2：清水县人民法院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件3：2022年度清水县人民法院预算执行情况绩效自评报告

清水县人民法院2022年决算公开表.xlsx

清水县人民法院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

2022年度清水县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf